Il vous est désormais possible dans votre ERP de visualiser directement à partir de la facture de vente ou d’achat le bon de commande associé cette facture.

cette fonctionnalité a pour avantage de vous permettre de vérifier rapidement le bon de commande lié a la facture en question.

Pour aboutir a ce niveau de traitement, il vous suffit de procéder comme suit : Module Comptabilité —> Factures clients/Factures fournisseurs –> Sélectionner la facture de votre choix, puis cliquer sur le bouton « Document d’origine »

Une fois cliqué sur ce bouton, le système va automatiquement vous rediriger vers la commande d’origine liée à la facture